吉安市交通运输局2017年部门预算
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目??? 录
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第一部分? 吉安市交通运输局概况
?? ?一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
??? 二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
??? 三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公经费”支出预算表
八、政府性基金预算支出表
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第一部分? 吉安市交通运输局概况
一、 部门主要职责
吉安市交通运输局是主管交通行业工作的市政府组成部门,主要职能:
(一)贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规章,并指导实施。
(二)编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划,并组织实施。
(三)负责局机关及下属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。
(四)负责交通战备工作,落实交通战备保障方案、措施,完成交通战备各项任务。
(五)负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、城市公交客运、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导交通行业体制改革;维护公路水路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(六)负责全市县乡公路和水路交通基础设施建设、维护和管理。
(七)负责监督吉安市行政区域交通工程建设,执行有关交通建设工程质量管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。
(八)负责港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理,指导交通系统内部审计工作,督促指导公路、水路客货运输生产安全和民间渡口的安全管理,协调跨县(市、区)民间渡口的设置、撤消以及渡船新增审批,规划指导民间渡口的设施建设和建桥代渡工作。
(九)承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
吉安市交通运输局共有预算单位5个,包括市交通运输局机关和4个所属预算单位分别为吉安道路运输管理处、吉安港航管理处、吉安市县乡公路管理处、吉安交通工程质量监督管理站。编制人数168人,其中:局机关行政编制22人、参照公务员管理单位编制80人,全额拨款事业编制66人。实有人数260人,其中:行政在职人数21人,参照公务员管理单位在职人数70人,全额拨款事业在职人数68人,聘用人员1人;离休人员 3人,退休人员84人、遗属13人。
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第二部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年市交通运输局收入预算总额4005.816万元,其中:财政拨款收入3642.503万元,占收入预算总额的90.9%;上年结转(结余)373.02万元,占收入预算总额的9.1%;。收入总额较2016年增加了8.2%,主要原因为上年结转增长了。
(二)支出预算情况
2017年市交通运输局支出预算总额为4005.816万元。其中:
按支出经济分类划分:基本支出2355.42万元,占支出预算总额的58.8%,较2016年增加29.4%,包括工资福利支出1503.42万元、商品和服务支出372.75万元、对个人和家庭的补助支出479.25万元;项目支出1650.396万元,占支出预算总额的41.2%,包括工资福利支出89.37万元、商品和服务支出483.12万元、对个人和家庭的补助16.97万元、对企事业单位的补贴824万元、其他资本性支出236.94万元。
按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出210.02万元,占支出预算总额的5.2%;医疗卫生与计划生育支出77.36万元,占支出预算总额的1.9%;交通运输支出3601.64万元,占支出预算总额的90%;住房保障支出116.79万元,占支出预算总额的2.9%。
(三)财政拨款支出情况
2017年市交通运输局财政拨款支出预算数为3642.503万元,较2016年减少0.01%。
(四)政府性基金情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年市交通运输局机关运行经费总额为237.724万元,较2016年减少59.066万元,减少率为24.8%。其中办公2.44;印刷费6.21万元;电费1.4万元;领导干部电话费补助3.648万元;离退休人员住宅电话补助0.804万元;邮电费1.292万元;取暖费2.64万元;物业管理费0.3万元;差旅费72.81万元;培训费12.35万元;公务接待费31.59万元;劳务费7.5万元;工会经费6.46万元;其他交通费73.868万元;离休人员活动费0.39万元;退休人员活动费1.56万元;其他商品和服务支出12.462万元。
(六)政府采购情况
2017年无政府采购支出
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年市交通运输局“三公”经费年初预算122.08万元。其中:
因公出国(境)费4万元,比上年无增长,主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务接待费89.11万元,比上年减少59.04万元,主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务用车运行维护费28.97万元,比上年减少38.03万元,主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务用车购置费0万元。
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第三部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算表
八张表(详见附表)
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