吉安市交通运输局2017年部门预算
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目??? 录
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第一部分? 吉安市交通运输局概况
?? ?一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
??? 二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
??? 三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公经费”支出预算表
八、政府性基金预算支出表
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第一部分? 吉安市交通运输局概况
一、 部门主要职责
吉安市交通运输局是主管交通行业工作的市政府组成部门，主要职能：
（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规章，并指导实施。
（二）编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。
（三）负责局机关及下属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。
（四）负责交通战备工作，落实交通战备保障方案、措施，完成交通战备各项任务。
（五）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、城市公交客运、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导交通行业体制改革；维护公路水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（六）负责全市县乡公路和水路交通基础设施建设、维护和管理。
（七）负责监督吉安市行政区域交通工程建设,执行有关交通建设工程质量管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。
（八）负责港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理，指导交通系统内部审计工作，督促指导公路、水路客货运输生产安全和民间渡口的安全管理，协调跨县（市、区）民间渡口的设置、撤消以及渡船新增审批，规划指导民间渡口的设施建设和建桥代渡工作。
（九）承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
吉安市交通运输局共有预算单位5个，包括市交通运输局机关和4个所属预算单位分别为吉安道路运输管理处、吉安港航管理处、吉安市县乡公路管理处、吉安交通工程质量监督管理站。编制人数168人，其中：局机关行政编制22人、参照公务员管理单位编制80人，全额拨款事业编制66人。实有人数260人，其中：行政在职人数21人，参照公务员管理单位在职人数70人，全额拨款事业在职人数68人，聘用人员1人；离休人员 3人，退休人员84人、遗属13人。
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第二部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年市交通运输局收入预算总额4005.816万元，其中：财政拨款收入3642.503万元，占收入预算总额的90.9%；上年结转（结余）373.02万元，占收入预算总额的9.1%；。收入总额较2016年增加了8.2%，主要原因为上年结转增长了。
（二）支出预算情况
2017年市交通运输局支出预算总额为4005.816万元。其中：
按支出经济分类划分：基本支出2355.42万元，占支出预算总额的58.8%，较2016年增加29.4%，包括工资福利支出1503.42万元、商品和服务支出372.75万元、对个人和家庭的补助支出479.25万元；项目支出1650.396万元，占支出预算总额的41.2%，包括工资福利支出89.37万元、商品和服务支出483.12万元、对个人和家庭的补助16.97万元、对企事业单位的补贴824万元、其他资本性支出236.94万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出210.02万元，占支出预算总额的5.2%；医疗卫生与计划生育支出77.36万元，占支出预算总额的1.9%；交通运输支出3601.64万元,占支出预算总额的90%；住房保障支出116.79万元，占支出预算总额的2.9%。
（三）财政拨款支出情况
2017年市交通运输局财政拨款支出预算数为3642.503万元，较2016年减少0.01%。
（四）政府性基金情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年市交通运输局机关运行经费总额为237.724万元，较2016年减少59.066万元，减少率为24.8%。其中办公2.44；印刷费6.21万元；电费1.4万元；领导干部电话费补助3.648万元；离退休人员住宅电话补助0.804万元；邮电费1.292万元；取暖费2.64万元；物业管理费0.3万元；差旅费72.81万元；培训费12.35万元；公务接待费31.59万元；劳务费7.5万元；工会经费6.46万元；其他交通费73.868万元；离休人员活动费0.39万元；退休人员活动费1.56万元；其他商品和服务支出12.462万元。
（六）政府采购情况
2017年无政府采购支出
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年市交通运输局“三公”经费年初预算122.08万元。其中：
因公出国（境）费4万元，比上年无增长，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务接待费89.11万元，比上年减少59.04万元，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务用车运行维护费28.97万元，比上年减少38.03万元，主要原因是按照政府相关规定精简费用开支。
公务用车购置费0万元。
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第三部分? 吉安市交通运输局2017年部门预算表
八张表（详见附表）
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